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索 引 号   007566429/- 著錄日期   2018-09-2504:23
文  號   
名  稱   百色市環境保護局2017年度部门决算公开
生成日期   2018-09-2504:23 發布機構   百色市環保局
生效日期    廢止日期   
主 题 词   
內容概述   

百色市環境保護局2017年度部门决算公开

 

 

百色市環境保護局

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分:百色市環境保護局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:百色市環境保護局2017年部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:百色市環境保護局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:百色市環境保護局概況

一、主要職能

1)百色市環境保護局:受市人民政府委托拟定本辖区环境保护计划,经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策,组织开展全市环境保护执法检查活动、环境监测、统计信息管理、组织、指导和协调环境保护宣傳教育工作。指导和协调解决本辖区各县(區)的重大環境問題;參與解決跨地區的重大環境問題;審核城市總體規劃中的環境保護內容;組織編報地區環境質量報告書;發布地區環境狀況公報;發布重點區域、流域環境質量狀況。

2)百色市環境監察支隊:受百色市環境保護局的委托,依法对辖区内一切排污单位和个人履行环保法津、法规,执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理的机构,负责废水、废气、固废、噪声、放射性物质等排污费征收工作;负责对污染设施运转情况的监管检查;参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

3)百色市環境監測站:是百色市僅有一家的環境監測機構,成立于1974年,屬國家環境監測網絡二級站。全站設有9個職能科室,開展水、氣、噪聲、土壤等要素的環境監測,承擔百色市境內地表水國控、區控斷面及交接斷面常規監測、百色城空氣質量及酸雨監測、重點汙染源監測、汙染事故應急監測、竣工驗收監測及環境影響評價監測等監測任務。

4)百色市環境應急與事故調查中心:承擔我市環境應急與事故調查的有關事務性和技術性工作。

5)百色市環境影響技術評估中心:承擔轄區建設項目環境影響技術評估工作。具體負責組織對規劃、重大開發和建設項目環境影響評價報告技術審查;開展重大經濟政策與規劃的環境影響調查,提出對策建議;組織環境影響評價領域專業技術培訓,負責轄區內環評單位及人員日常工作的監督管理,開展環保部門審批的建設項目“三同時”竣工驗收調查和驗收報告技術審查工作。

6)市機動車汙染防治監控中心:负责全市机动车排气污染防治统一监督管理工作。负责组织贯彻实施国家、自治区关于机动车排气污染方面的法规、标准。负责对机动车经销企业经销的机动车进行抽查检测的监督管理。负责对报废车辆、旧车交易环保指标进行监督管理。负责对未列入免检名錄的新机动车排气污染进行初检,对在用机动车排气污染进行抽查检测、年度检测及排气合格证件的颁发与管理。配合有关部门对车用燃料油生产、经销企业燃料油中环保指标的监督检测。

7)百色市固體廢物管理中心:管理本市轄區內固體廢物和危險廢物轉移、交換、處置等活動; 負責本市轄區內危險廢物(醫療廢物)經營處置單位及其設施運行的日常監督管理;組織開展本市轄區內固體廢物和危險廢物申報登記;建立本市轄區內固體廢物管理檔案、數據庫;負責危險廢物行政代處置制度的監督執行,協助處理突發性危險廢物的汙染事故;開展本市轄區內固體廢物管理工作的培訓、環境保護宣傳; 開展本市轄區固體廢物管理的其他相關工作等。

8)百色市环境保护宣傳教育信息中心:執行和推廣國家、自治區有關環境信息標准,編制本市環境信息工作規劃,制定本市環境信息的各項管理制度和規定。負責本市環境信息的收集、整理和環境信息的標准化、規範化工作,建立全市環境信息數據庫。負責本市環保網絡的運行維護和網絡安全工作,負責信息中心和局機關的信息設備管理和日常維護,組織、協調、指導所管轄區、縣環境信息工作的能力建設和實際運行等工作。

二、部門決算單位構成

百色市環境保護局内设6个职能科室,下属5个经费不独立事业单位,2个经费独立参公事业单位。从预算单位构成看,百色市環境保護局部门决算包括:本级决算、所属百色市環境監測站和所属百色市環境監察支隊单位决算。

決算單位構成表

序號

名 称

單位性質

1

百色市環境保護局(本级)

正處級行政單位

2

百色市環境監測站

副處級參公事業單位

3

百色市環境監察支隊

副處級參公事業單位

备注:市环境应急与事故调查处置中心、市固废管理中心、市环境影响技术评估中心、市机动车污染防治监控中心、市环境保护宣傳教育信息中心5個中心爲財政全額撥款的公益一類事業單位,人員與經費尚未獨立,與市環保局本級一起核算。

第二部分:百色市環境保護局2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述报表详见附件(百色市環境保護局2017年度部門決算公開附表)

第三部分:百色市環境保護局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入4946.11萬元,其中本年收入3774.14万元, 较2016年度决算数3681.9万元增加92.24万元,增长2.51 %。收入具体情况如下。

1.財政撥款收入3662.16萬元,爲市本級財政當年撥付的資金。較2016年度决算数3587.2万元增加74.96万元,增长2.09 %,主要原因是年中追加安排部分项目财政拨款。

2.其他收入111.98萬元,爲預算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:利息收入、上級撥款等。較2016年度决算数94.7万元增加17.28万元,增长18.25 %,主要原因是监测站收到飞行抽检监测、国家土壤网络监测、地表水监测网络等上级经费增加。其他收入为不稳定收入,不具可比性。

3.上年結轉和結余1171.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。较2016年度決算數845.7萬元增加326.27萬元,增長38.58%,主要原因是中央土壤汙染防治788萬元、飛行抽檢監測46.46萬元、汙染源在線監控運維費132.45萬元、市級專業查汙50萬元、城市燃煤小鍋爐整治43萬元、其他汙染防治27.58萬元、水質自動站運行4.38萬元等根據項目進度進行支出,至年底項目進度尚未執行完畢所造成結轉下年支出。

(二)本部門2017年度總支出4946.11萬元,其中本年支出3594.48万元, 较2016年度决算数3355.6万元增加238.88万元,增长7.12%。支出具体情况如下:

1.社會保障和就業支出165.77萬元,較2016年決算數221.6萬元減少55.83萬元,主要原因是退休費進入社保機構發放,不在本單位體現,以及死亡撫恤金支出減少,雖增加機關事業單位基本養老繳費138.59萬的支出,但該項支出總體金額還是呈下降趨勢。

3.醫療衛生與計劃生育支出86.56萬元,較2016年決算數75.4萬元增加11.16萬元,主要是人員調動以及繳費基數增加。

4.節能環保支出3219.17萬元,較2016年決算數2927.2萬元增加291.97萬元,主要是2017年加快了年初結轉項目和本年預算項目的支出。

5.住房保障支出109.53萬元,較2016年決算數102萬元增加7.53萬元,主要是住房公積金繳費基數逐年增加。

6.其他支出13.45萬元,較2016年決算數29.4減少15.95萬元,主要原因是其他支出減少。

7.年末結轉和結余1351.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的结转和结余。较2016年度決算數1172萬元增加179.63萬元,增長15.33%,主要原因是土壤汙染防治、重金屬汙染防治等項目因客觀原因尚未執行完畢,結轉下年支出。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

百色市環境保護局2017 年度一般公共預算支出3521.96萬元,較2016年度決算數3237.6萬元增加284.36萬元,增長8.78%。其中:基本支出1713.1萬元,項目支出1808.86萬元。

百色市環境保護局2017 年度一般公共預算支出年初预算为2978.17萬元,支出決算爲3521.96萬元,完成年初預算的118.25%。

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算爲4.38萬元,支出決算爲27.18萬元,完成年初預算的620.55%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排了離退休生活補助經費以及退休人員增加。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算爲148.22萬元,支出決算爲138.59萬元,完成年初預算的93.5%。預算數大于決算數的主要原因是人員調動以及在職轉退休。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算爲10.61萬元,支出決算爲10.17萬元,完成年初預算的95.85%。預算數大于決算數的主要原因是人員調動,年終追減指標。

(四)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算爲45.85萬元,支出決算爲43.73萬元,完成年初預算的95.38%。預算數大于決算數的主要原因是人員調動,年終追減指標。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算爲33.87萬元,支出決算爲32.66萬元,完成年初預算的96.42%。預算數大于決算數的主要原因是人員調動,年終追減指標。

(六)節能環保支出年初預算爲2629.42萬元,支出決算爲3219.17萬元,完成年初預算的122.43%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加項目資金預算。

按本部門決算項級功能分類科目如下:

1、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)年初預算930.96萬元,決算支出1215.95萬元,完成年初預算的130.61%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加了2016年度績效考評獎勵經費等。

2、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算27.22萬元,決算支出21.8萬元,完成年初預算的80.09%,預算數大于決算數的主要原因是環境監督管理三公經費得到控制,年終財政收回調減三公經費指標。

3、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)機關服務(項)年初預算46萬元,決算支出46萬元,完成年初預算的100%。

4、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護宣傳(項)年初預算10萬元,決算支出8.7萬元,完成年初預算的87%,決算數大于預算數的主要原因是預算數大于決算數的主要原因是環境宣傳三公經費得到控制,年終財政收回調減三公經費指標。

5、節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理中務支出(項)年初預算101.63萬元,決算支出193.8萬元,完成年初預算的190.69%,決算數大于預算數的主要原因是全額撥款的事業單位增人增資以及年終績效考評獎勵、年終一次性獎金增加。

6、節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)年初預算25.7萬元,決算支出283.72萬元,完成年初預算的1103.97%,決算數大于預算數的主要原因是增加汙染源在線監控運維費、飛行抽檢比對監測費、城市聲功能區劃分和確定城市聲環境監測點位項目、監察補助資金和現場執法等項目支出。

7、節能環保支出(類)環境監測與監察(款)建設項目環評審查與監督(項)年初預算0萬元,決算支出12.94萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加環評委托咨詢費、環保督查見成效專題片攝制費用。

8、節能環保支出(類)汙染防治(款)其他汙染防治支出(項)年初預算1387.91萬元,決算支出1269.18萬元,完成年初預算的91.45%,預算數大于決算數的主要原因是年中追加部分項目資金,但項目按進度撥款,造成支出進度緩慢。

9、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)年初预算100万元,决算支出108万元,完成年初預算的108%,決算數大于預算數的主要原因是除监测站监测业务费100万以外,年中追加市环保局应急信息系统服务费(车载式移动应急监测系统车辆移交)8萬元。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算爲105.82萬元,支出決算爲109.53萬元,完成年初預算的103.51%。決算數大于預算數的主要原因是年中人員調入調出,住房公積金支出有所變化,以及年中基數調整。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1713.1萬元,其中人員經費1421.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金等;日常公用經費291.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、信息網絡及軟件購置更新等。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1283.79萬元,完成年初預算982.63萬元的130.65%。決算數大于預算數的主要原因是人員增加,年中追加安排部分經費。

(二)商品和服務支出271.01萬元,完成年初預算的271.99萬元的99.63%。預算數大于決算數的主要原因是年末財政收回部分指標。

(三)對個人和家庭的補助支出137.36萬元,完成年初預算106.72萬元的128.71%。決算數大于預算數的主要原因是年中財政追加安排了離退休生活補助經費。

(四)其他資本性支出20.94万元,年初预算0元,決算數大于預算數的主要原因是办公设备更新,以及年中追加购置3辆四輪敞開式電動執法巡邏車,用于市環境監察支隊執法工作

四、2017年度政府性基金支出決算情況

百色市環境保護局2017年度政府性基金支出0萬元,較2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出 0萬元。

百色市環境保護局2017 年度政府性基金支出年初預算爲0萬元,支出決算爲0萬元,完成年初預算的0%。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;无公务用车购置费,公务用车运行费支出决算47.16万元;公务接待费支出决算8.15萬元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用财政拨款安排百色市環境保護局机关、所属单位出国团组0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出47.16萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出47.16萬元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年百色市環境保護局机关、7个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出47.16万元,平均每辆4.29萬元。

(三)公務接待費支出8.15万元,主要用于局机关本级和所属7个事业单位开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。2017年国内公务接待79 批次, 682人次,无国(境)外公务接待。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比及增減變動原因說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,與年初預算數、上年支出數一樣;公務用車運行費支出決算47.16萬元,完成年初預算125萬元的37.73%。,比上年決算數43.08萬元增加4.08萬元,增加9.47%;主要原因是生態功能區縣域生態環境監測、農村環境質量監測、開展環保監督、宣傳、監測、監察業務量增大,車輛運行費與去年相比有所增加。公務接待費支出決算8.15万元,完成年初預算22.69万元的35.92%,比上年決算數10.53万元减少2.38万元,下降22.6%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部门机关运行经费支出291.95萬元,比2016年增加29.55万元,增长11.26%。主要原因是:是2016年公务用车改革追加的公务交通补贴经费列入项目支出,2017年起公务交通补贴经费列入部门预算基本支出,故导致2017年机关运行经费增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部门政府采购支出总额769.7万元,其中:政府采购货物支出737万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.7萬元。授予小微企业合同金额769.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車4輛、其他用車3輛,其他用車主要是環境監察執法電動巡邏車;單位價值50萬元以上通用設備9台(套),100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及項目2個,共涉及資金333萬元,占年初項目預算20.6%。績效評價結果顯示,兩個項目支出績效情況較爲理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。如:百色市環境監測站2017年土壤環境監測能力建設專項資金308萬元,主要用于氣質聯機、波長色散X放射線熒光光譜儀、臼式研磨儀等土壤環境監測能力設備采購,3台設備均符合自治區環保廳質量管理要求,經投入使用監測合格達標,監測技術員對設備滿意度達90%,按時按質完成該項目的預期指標,各項目指標達到預期效果,自我評價達95%。另一項目是環境保護管理事務支出25萬元,爲環境保護常規業務性支出,主要用于環保監督管理各項業務開支,完成當年績效任務目標。

    

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事業收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、經營收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

百色市環境保護局2017年度部门决算公开附表.xls

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